|
Zmluva |
NP 02408588,589,590,591
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
18.02.2015 |
|
|
|
Národné športové centrum |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Zmluva |
53/7300447287
|
Poistná zmluva
|
160,80 |
s DPH |
|
25.09.2015 |
|
|
|
Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Petra Škrabáka |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP 539/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
15.12.2015 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201527303_Z
|
Kúpna zmluva
|
98,00 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
|
|
MIHI.sk, s.r.o. |
ZŠ Petra Škrabáka |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201527259_Z
|
Kúpna zmluva
|
644,40 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
|
|
SERVISUJEM, s.r.o. |
ZŠ Petra Škrabáka |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201524805_Z
|
Kúpna zmluva
|
3 832,90 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
|
|
|
Interiéry Riljak, s.r.o. |
ZŠ Petra Škrabáka |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z20165778_Z
|
Kúpna zmluva
|
703,50 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
|
|
|
AB COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Petra Škrabáka |
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8394179074
|
telefony
|
36,22 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394077898
|
telefony
|
26,88 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392470417
|
telefony
|
26,88 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8389417823
|
telefony
|
36,22 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389321116
|
telefony
|
26,88 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387860719
|
telefony
|
36,22 |
s DPH |
|
01.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387762255
|
telefony
|
26,91 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8123244841
|
plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
06.06.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/2020/14
|
Dodanie pracovných zošitov pracovného vyučovania pre 3.-4.ročník ZŠ
|
495,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. |
v dĺžke 10 týždňov |
10.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín |
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/2020/13
|
Dodanie učebníc výtvarnej výchovy pre 2.ročník ZŠ
|
69,30 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. |
v dĺžke 10 týždňov |
10.06.2020 |
Patria I., spol. s r.o. |
ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín |
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/2020/12
|
Dodanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 2.-4.ročník ZŠ
|
241,60 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. |
v dĺžke 10 týždňov |
10.06.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín |
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/2020/11
|
Dodanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 1.ročník ZŠ
|
193,05 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. |
v dĺžke 10 týždňov |
10.06.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín |
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/2020/10
|
Dodanie učebníc šlabikár a čítanka pre 1.ročník ZŠ
|
562,50 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. |
v dĺžke 10 týždňov |
10.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín |
|
|
10.06.2020 |