|
|
Faktúra |
8404842806
|
elektrika 10/2026
|
684,00 |
s DPH |
|
31.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842818
|
elektrika 10/2026
|
197,00 |
s DPH |
|
31.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842830
|
elektrika 10//2026
|
1 095,00 |
s DPH |
|
31.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842842
|
elektrika 10/2026
|
33,00 |
s DPH |
|
31.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5424532464
|
Atrament do tlačiarne Epson
|
30,75 |
s DPH |
OBJ/2026/222
|
06.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1612859123
|
telefony
|
63,30 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260447
|
Poznávací atlas a zošit Slovensko 30ks
|
1 014,39 |
s DPH |
OBJ/2026/221
|
02.10.2026 |
|
|
|
Zirek s. r. o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260007
|
korčuliarsky výcvik predškolákov
|
827,50 |
s DPH |
OBJ/2026/220
|
02.10.2026 |
|
|
|
KORČULKA n. o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260132
|
poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
70,00 |
s DPH |
OBJ/2026/219
|
02.10.2026 |
|
|
|
SOMI Consulting s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8603350022.
|
plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
04.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842805
|
elektrika 09/2026
|
684,00 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842817
|
elektrika 09/2026
|
197,00 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842829
|
elektrika 09//2026
|
1 095,00 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842841
|
elektrika 09/2026
|
33,00 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260049
|
mzdová agenda
|
830,00 |
s DPH |
OBJ/2026/212
|
30.09.2026 |
|
|
|
biel.consult s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31262113
|
Prepravky na maso T-25 15kg
|
37,40 |
s DPH |
OBJ/2026/213
|
30.09.2026 |
|
|
|
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093002
|
účtovná agenda - služby
|
2 400,00 |
s DPH |
OBJ/2026/211
|
30.09.2026 |
|
|
|
biel.economy s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026270293
|
Riedidlo S 6006 420ml, štetec
|
96,51 |
s DPH |
OBJ/2026/214
|
30.09.2026 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026270312
|
Štetec plochý PG1024 Ergo č.2,5
|
57,24 |
s DPH |
OBJ/2026/215
|
30.09.2026 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026237
|
servis výťahu za 3 Q.
|
61,50 |
s DPH |
OBJ/2026/216
|
30.09.2026 |
|
|
|
ELVYS Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
03.10.2026 |
