|
|
Faktúra |
8404842806
|
elektrika 10/2026
|
684,00 |
s DPH |
|
31.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842818
|
elektrika 10/2026
|
197,00 |
s DPH |
|
31.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842830
|
elektrika 10//2026
|
1 095,00 |
s DPH |
|
31.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8404842842
|
elektrika 10/2026
|
33,00 |
s DPH |
|
31.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
262051046
|
webinár - školenie
|
45,00 |
s DPH |
OBJ/2026/243
|
27.10.2026 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6069812
|
Minolta originální toner A87M050, black
|
113,48 |
s DPH |
OBJ/2026/241
|
23.10.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260891
|
toner minolta
|
61,00 |
s DPH |
OBJ/2026/242
|
23.10.2026 |
|
|
|
GIGABIT, s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
Merkur 6 stavebnica 6 ks
|
812,10 |
s DPH |
OBJ/2026/240
|
22.10.2026 |
|
|
|
Bc. Marián Stančo-Leben |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
25.10.2026 |
|
|
Faktúra |
46532
|
Vianočné pozdravy pre firmy + obálky
|
175,80 |
s DPH |
OBJ/2026/238
|
21.10.2026 |
|
|
|
Pamas – Trenčín, s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126000488
|
hrnčiarska hlina glazura
|
295,35 |
s DPH |
OBJ/2026/239
|
21.10.2026 |
|
|
|
PECE spol.s r.o |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26/037
|
Tlač, omaľovanka
|
231,20 |
s DPH |
OBJ/2026/234
|
20.10.2026 |
|
|
|
AAC Grafik - Ing . Mgr . Martin Vojtek |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
70941435
|
služieb Zborovňa Komplet za obdobie na rok 2027
|
418,30 |
s DPH |
OBJ/2026/235
|
20.10.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
112601683
|
pobyt skolenie
|
161,00 |
s DPH |
OBJ/2026/236
|
20.10.2026 |
|
|
|
PROPERTY HOLDING, a.s. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260193
|
ročný poplatok za členstvo
|
25,00 |
s DPH |
OBJ/2026/237
|
20.10.2026 |
|
|
|
Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230622704
|
Musli Bonavita 750g zapekané čokoláda
|
1 709,80 |
s DPH |
OBJ/2026/232
|
15.10.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26025
|
školenie VVP
|
49,00 |
s DPH |
OBJ/2026/233
|
15.10.2026 |
|
|
|
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2601507
|
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení, Elokovaná telocvičňa ZŠ
|
212,18 |
s DPH |
OBJ/2026/231
|
14.10.2026 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
17.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5424757879
|
Zobcová flauta Stagg REC-BAR béžová
|
123,83 |
s DPH |
OBJ/2026/230
|
13.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261468
|
preprava žiakov - predškolákov - korčuliersky výcvik
|
1 123,00 |
s DPH |
OBJ/2026/229
|
09.10.2026 |
|
|
|
Autoškola Beňuš, s. r. o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202624
|
LED trubice 25 ks
|
320,00 |
s DPH |
OBJ/2026/228
|
08.10.2026 |
|
|
|
SANLIGHT s.r.o. |
Spojená škola, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín |
|
|
11.10.2026 |
